主办单位:台湾民主自治同盟浙江省委员会 · 浙江省台湾同胞联谊会

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台湾民主自治同盟浙江省委员会 (浙江省台湾同胞联谊会) 2017年度部门决算

编辑:admin 时间:2018年08月29日 访问次数:132

 一、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)概况

(一)主要职能

1. 台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台盟高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义理论体系,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,坚定不移地走中国特色社会主义道路,继承和发扬台湾人民爱国爱乡的光荣传统,团结广大盟员和所联系的台胞,为实现祖国完全统一和中华民族的伟大复兴而奋斗。

在中国共产党领导下,台湾民主自治同盟浙江省委员会坚持改革开放,坚持四项基本原则,贯彻以经济建设为中心的方针,为建设有中国特色社会主义继续贡献力量。随着改革开放的深入发展和海峡两岸交流交往不断扩大,台盟浙江省委会紧紧围绕国家经济建设和社会发展的重大问题,以涉台工作为重点,发挥自身优势,深入调查研究,积极建言献策,为改革开放和现代化建设、为促进两岸交流交往做了大量的工作。同时,根据参政党建设的目标,台盟浙江省委会以思想建设为核心,以组织建设为基础、以制度建设为保障,不断加强自身建设,努力把省台盟建设成为适应时代发展要求的参政党。

2. 浙江省台湾同胞联谊会作为爱国民众团体,是党和政府联系台湾同胞的桥梁纽带。其宗旨是继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统,高举社会主义、爱国主义旗帜,牢牢把握两岸关系和平发展主题,密切联系居住在浙江的台湾同胞;在爱国统一战线的旗帜下,广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞,同心同德,为增进乡亲情谊和台湾人民福祉,为反对“台独”,推动两岸关系和平稳定发展,为按照“和平统一、一国两制”的方针实现祖国统一,为振兴中华、促进中华民族大团结而贡献力量。主要职能是依靠定居浙江的台湾同胞,协助他们了解政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一和中国特色社会主义建设多作贡献;了解和反映他们的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理。关心和协助定居在浙江的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流;加强与台湾岛内同胞的联系,倾听和反映他们的意见和要求,充分理解他们当家作主的愿望,维护他们的正当权益,积极发挥桥梁纽带作用。密切联系常住浙江的台湾同胞,帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策,协助他们在浙江投资、求学、就业等;发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系,相互沟通,增进共识。

 (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)部门决算包括:台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级决算。

台湾民主自治同盟浙江省委员会、浙江省台湾同胞联谊会两家单位合署办公,机构编制、人员编制分别独立,经费统一核拨、财务统一核算。

二、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2017年度收入总计797.75万元,支出总计797.75万元。2016年相比,收、支总计各增加175.98万元,增长28.30%。主要原因是:行政事业单位养老金改革;在职人员工资增资;人员调动人员经费增加;新增一次性专项“台湾民主自治同盟浙江省第五次代表大会”即台盟省委会换届会议经费等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计711.00万元,占总收入89.13%,包括财政拨款收入711.00万元(其中,一般公共预算711.00万元,政府性基金预算0万元),占89.13%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计721.64万元,占总支出90.46%。其中基本支出578.92万元,占72.57%;项目支出142.72万元,占17.89%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出607.05万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出52.13万元、医疗卫生与计划生育支出9.96万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出52.50万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出475.49万元,日常公用支出103.43万元,项目支出142.72万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出721.64万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2017年度财政拨款收入总计797.75万元,财政拨款支出总计797.75万元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加176.28万元,增长28.36%。主要原因是:行政事业单位养老金改革;在职人员工资增资;人员调动人员经费增加;新增一次性专项“台湾民主自治同盟浙江省第五次代表大会”即台盟省委会换届会议经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2017年度一般公共预算财政拨款支出721.64万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加161.53万元,增长28.84%。主要原因是:行政事业单位养老金改革;在职人员工资增资;人员调动人员经费增加;新增一次性专项“台湾民主自治同盟浙江省第五次代表大会”即台盟省委会换届会议经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为643.88万元,支出决算为721.64万元,完成年初预算的112.08%,主要原因是上年结转资金在当年实现支出。其中

1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为389.09万元,2017 年决算为464.33万元,完成年初预算的119.34%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出、人员增加行政运行经费预算经批准后调整。

2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。2017年年初预算为18万元,2017 年决算为29.91万元,完成年初预算的166.17%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。2017年年初预算为126.68万元,2017 年决算为108.11万元,完成年初预算的85.34%,决算数小于预算数的主要原因是经财政批准基本支出与项目经费之间预算调整,基本支出经费增加,部分项目经费调减。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为35.58万元,2017 年决算为36.73万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,养老保险缴费支出预算经批准后调整。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为14.23万元,2017 年决算为14.23万元,完成年初预算的100%。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为9.96万元,2017 年决算为9.96万元,完成年初预算的100%。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为26.16万元,2017 年决算为29.55万元,完成年初预算的112.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,住房公积金支出预算经批准后调整。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为24.18万元,2017 年决算为22.95万元,完成年初预算的94.91%,决算数小于预算数的主要原因是年底新职工购房补贴托收资金在次年初列支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2017年一般公共预算财政拨款基本支出578.92万元,其中:

人员经费475.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费103.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,2017年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。      

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.56万元,支出决算为14.52万元,完成预算的47.51%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元,完成预算的19.39%;公务接待费支出决算为12.97万元,完成预算的126.14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费支出因出访任务延期未在当年实现支出,公务接待费支出因新增重要接待任务经财政批准后调整增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.18万元,下降26.29%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因出访任务延期未在当年实现支出 。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算12.97万元,比上年决算数增长26.11%。主要用于接待来访的海内外台胞及内宾等支出。增加的主要原因一方面是G20峰会大大提高了浙江的影响力,另一方面G20峰会期间的一些接待任务延后到今年来访。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待(含来访的海内外台胞接待)20批次,累计531人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.55万元,比上年决算数下降69.04%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.55万元,主要用于保障本机关一般公共预算财政拨款的公车改革后移交公车平台而保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革, 2辆公务用车统一移交公车平台。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)共7个项目实行预算绩效目标管理并开展绩效自评,涉及当年一般公共预算144.68万元,实际支出142.72万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况(公开2个项目支出的绩效自评结果):台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)在省级部门决算中反映参政议政专项工作经费及省直成员活动费项目绩效自评结果。

参政议政专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政专项工作经费项目绩效自评分为93.62分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元,执行数为16.85万元,完成预算的93.62%。主要产出和效果:一是满意度指标;二是效益指标。均取得了预期绩效。

项目预算绩效管理表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

目标完成情况

打分权重

实际得分

满意度指标

满意度指标

满意度指标

100

93.62

50.00

46.81

效益指标

社会效益

社会效益

100

93.62

50.00

46.81

 

省直成员活动费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省直成员活动费项目绩效自评分为100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11.37万元,执行数为11.37万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是满意度指标;二是社会效益指标。均取得了预期绩效。

项目预算绩效管理表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

目标完成情况

打分权重

实际得分

满意度指标

满意度指标

满意度指标

100

100

50.00

50.00

效益指标

社会效益

社会效益

100

100

50.00

50.00

 

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级的机关运行经费一般公共预算支出103.43万元,比上年度增 加43.34万元,增长72.11%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级政府采购支出总额74.24万元,其中:政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项):反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(民主党派及工商联事务)(项):反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

15. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费支出。

18.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。