主办单位:台湾民主自治同盟浙江省委员会 · 浙江省台湾同胞联谊会

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台湾民主自治同盟浙江省委员会、浙江省台湾同胞联谊会2019年部门预算

编辑:admin 作者:方蕾 时间:2019年03月12日 访问次数:19

 台湾民主自治同盟浙江省委员会

 浙江省台湾同胞联谊会

  2019年部门预算

 

一、台湾民主自治同盟浙江省委员会、浙江省台湾同胞联谊会概况

(一)主要职能

1.台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

台盟浙江省委会的主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,积极开展社会服务等有关工作。

2.浙江省台湾同胞联谊会是居住在浙江的台湾省籍同胞的爱国民众团体。

浙江省台湾同胞联谊会的主要职能是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府涉台工作部署。参与、配合全省对台工作。加强对我省定居台胞的团结引导、服务联谊和宣传教育,做好参政议政工作。协助做好全省对台胞来浙学习、创业、就业、生活的服务工作。积极开展与境内外台胞社团和有关代表性人士的交流联谊活动。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台湾民主自治同盟浙江省委员会、浙江省台湾同胞联谊会两家单位合署办公,机构编制分别独立,经费统一核拨、财务统一核算。台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)部门预算包括:台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级预算,无下属单位。

二、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年收支总预算982.62万元。
  (二)关于台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年收入预算情况说明

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年收入预算982.62万元,其中:上年结转96.14万元,占9.8%;一般公共预算拨款收入886.48万元,占90.2%

(三)关于台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年支出预算情况说明

  台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年支出预算982.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出768.86万元、社会保障和就业支出58.25万元、卫生健康支出11.65万元、住房保障支出143.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出564.79万元,占57.5%;日常公用支出135.25万元,占13.8%;项目支出282.58万元,占28.7%

结转下年0万元。

(四)关于台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年财政拨款收支总预算886.48万元。包括:一般公共预算886.48万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出672.72万元、社会保障和就业支出58.25万元、卫生健康支出11.65万元、住房保障支出143.86万元。

(五)关于台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年一般公共预算当年拨款886.48万元,比2018年执行数增加91.33万元,主要是住房保障支出增加,新增专项等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)672.72万元,占75.9%;社会保障和就业支出(类)58.25万元,占6.6%;卫生健康支出(类)11.65万元,占1.3%;住房保障支出(类)143.86万元,占16.2%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)486.28万元,主要用于机关的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)28.36万元,主要用于调研、信息、宣传等方面的支出。

3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)158.08万元,主要用于对台联谊交流以及为常住、定居大陆台胞和岛内外台胞服务等支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.61万元,主要用于机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.64万元,主要用于机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.65万元,主要用于财政部门集中安排的机关基本医疗保险缴费经费。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.11万元,主要用于机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25.75万元,主要用于机关按房改政策规定,向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年一般公共预算基本支出情况说明

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年一般公共预算基本支出700.04万元,其中:

人员经费564.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年政府性基金预算支出情况说明

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019 年“三公”经费预算数为17.33万元,比2018年执行数增加6.33万元,增长57.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算5.72万元,与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.61万元,与2018年执行数持平。主要用于接待来访的海内外台胞及国内公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数增长426.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8万元,主要用于机要通信和应急公务以及在社会化交通方式提供不足或成本过高的情况下,基层调研、跨补贴区域远距离出差等公务出行等所需的保留公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。增长原因:2019年公务用车购置及运行维护费预算是按规定保留的公务用车的定额安排,实际公务派车严格按《公务出行保障管理办法》执行,2018年公务用车运行维护费支出厉行节约。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级的机关运行经费财政拨款预算135.25万元,比2018年预算减少10.3万元,下降7.1%,主要是厉行节约。

2.政府采购情况

2019年台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)政府采购预算总额123.44万元,其中:政府采购货物预算7.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.04万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款186.44万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的基本支出,工商联的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映反映各民主党派为参政议政进行的调研、检查等方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。