主办单位:台湾民主自治同盟浙江省委员会 · 浙江省台湾同胞联谊会

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台湾民主自治同盟浙江省委员会 (浙江省台湾同胞联谊会) 2018年度部门决算

编辑:admin 时间:2019年08月30日 访问次数:71

一、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)概况

    (一)部门职责

    台盟作为民主党派,主要职能是参政议政、参与高层协商、民主监督、社会服务以及为此而展开的各类调研、考察、培训等工作。台联的主要职能是对台联络联谊交流以及对台宣传研究,为常住大陆台胞和岛内外台胞服务,同时也是加强与台胞沟通联络、建言献策的重要组织。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)部门决算包括:台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级决算。

    台湾民主自治同盟浙江省委员会、浙江省台湾同胞联谊会两家单位合署办公,机构编制、人员编制分别独立,经费统一核拨、财务统一核算。两家单位均无下属单位。

    二、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2018年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计848.63万元,与2017年度相比,收、支总计各增加50.89万元,增长6.38%。主要原因是:台湾大学生夏令营扩大50%规模追加了专项经费、工资调整等。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计795.15万元;包括财政拨款收入795.15万元(其中,一般公共预算795.15万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计752.50万元,其中基本支出613.74万元,占81.56%;项目支出138.76万元,占18.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计848.63万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加50.89万元,增长6.38%。主要原因是:台湾大学生夏令营扩大50%规模追加了专项经费、工资调整等。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出752.50万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.86万元,增长4.28%。主要原因是:台湾大学生夏令营扩大50%规模追加了专项经费、工资调整等。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出752.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出629.38万元,占83.64%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出53.61万元,占7.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.83万元,占1.44%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出58.68万元,占7.80%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.11万元,支出决算为752.50万元,完成年初预算的102.93%,主要原因是上年结转资金在当年实现支出。其中:

    (1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为467.56万元,2018年支出决算为490.62万元,完成年初预算的104.93%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出、工资调整等增加行政运行经费支出。

    (2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。2018年年初预算为136.12万元,2018年支出决算为138.76万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为40.92万元,2018年支出决算为38.30万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,养老保险缴费支出减少。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为16.37万元,2018 年支出决算为15.32万元,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,职业年金缴费支出减少。

    (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为11.46万元,2018年支出决算为10.83万元,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,医疗保险缴费支出减少。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为38.08万元,2018年支出决算为38.08万元,完成年初预算的100%。

    (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为20.60万元,2018 年支出决算为20.60万元,完成年初预算的100%。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出613.74万元,其中:

    人员经费476.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费137.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是2018年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

    (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.37万元,支出决算为11.00万元,完成预算的40.18%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是海内外台胞来访人数减少,故公务接待费支出数小于预算数。公务用车改革,2辆公务用车统一移交公车平台,故公务用车购置及运行维护费支出数小于预算数。     

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.72万元,占51.97%,与2017年度相比,增加5.72万元,增长100%,主要原因是去年出访任务因故延期未在当年实现支出,今年有出访任务并已完成;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元,占13.79%,与2017年度相比,减少0.03万元,下降2.25%,主要原因是基本持平;公务接待费支出决算为3.77万元,占34.24%,与2017年度相比,减少9.20万元,下降70.97%,主要原因是海内外台胞来访人数减少。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费年初预算数为6.40万元,支出决算为5.72万元。完成年初预算的89.30%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是国际旅费减少。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。         

    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的18.95%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革,2辆公务用车统一移交公车平台。 公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。 公务用车运行维护费支出1.52万元,主要用于保障本机关一般公共预算财政拨款的因公车改革移交公车平台后留用的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费年初预算数为12.97万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的29.03%。主要用于接待来访的海内外台胞及内宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是海内外台胞来访人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计313人次。 外宾接待支出2.36万元,主要用于海内外台胞来访;接待221人次,6批次。 其他国内公务接待支出1.40万元,主要用于内宾来访。接待92人次,10批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金126.12万元,占项目资金预算总额的74.80%。     

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)在省级部门决算中反映参政议政(印刷)及档案数字化管理工作项目绩效自评结果。

    参政议政(印刷)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政(印刷)项目绩效自评分为100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标;二是效益指标。均取得了预期绩效。 

项目预算绩效管理表

指标类别

指标名称

指标值

目标完成情况

权重

自评分

效益指标

印刷物使用率

100%

100%

50.00

50.00

产出指标

印刷数量

每期400

每期400

50.00

50.00

    档案数字化管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案数字化管理工作项目绩效自评分为100分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为4万元,执行数为2.95万元,完成预算的73.75%。主要产出和效果:一是产出指标;二是效益指标。均取得了预期绩效。因按照档案数字化工作进度,事务所初步完成了当年的进度,故资金有结余。

项目预算绩效管理表

指标类别

指标名称

指标值

目标完成情况

权重

自评分

产出指标

数字化数量(年度)

1980-2010

1980-2010

60.00

60.00

效益指标

完成进度百分比

完成进度百分比

100%

40.00

40.00

    3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出137.05万元,比年初预算数减少8.5万元,下降5.84%,主要原因是“三公”经费支出下降。海内外台胞来访人数减少公务接待费支出减少;公务用车改革,2辆公务用车统一移交公车平台,公务用车购置及运行维护费支出减少。

    2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额37.20万元,其中:政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.25万元。授予中小企业合同金额37.20万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入(不含专户资金):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

    3.专户资金:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入(不含专户资金)”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入(不含专户资金)”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    10.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    14.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项):反映行政单位的基本支出。

    15.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

    16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费支出。

    17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的职业年金缴费支出。

    18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。