主办单位:台湾民主自治同盟浙江省委员会 · 浙江省台湾同胞联谊会

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2019年度台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)部门决算

编辑:admin 时间:2020年08月31日 访问次数:230

 2019年度

台湾民主自治同盟浙江省委员会

(浙江省台湾同胞联谊会)

部门决算

目录

 

一、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)概况………………………………………………………………………3

(一)部门职责  ………………………………………………………………3

(二)机构设置  ………………………………………………………………3

二、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年度部门决算公开表…………………………………………3

 三、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年度部门决算情况说明………………………………………3

 (一)收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………3

(二)收入决算情况说明………………………………………………………4

(三)支出决算情况说明………………………………………………………4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………4

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况…………………………8

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………8

(九)部门预算绩效情况说明 ………………………………………………11

(十)其他重要事项的情况说明 ……………………………………………13

四、名词解释………………………………………………………14

 

 

一、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)概况

(一)部门职责

台盟作为民主党派,主要职能是参政议政、参与高层协商、民主监督、社会服务以及为此而展开的各类调研、考察、培训等工作。台联的主要职能是对台联络联谊交流以及对台宣传研究,为常住大陆台胞和岛内外台胞服务,同时也是加强与台胞沟通联络、建言献策的重要组织。

(二)机构设置

从预算单位构成看,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)部门决算包括:台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级决算。

台湾民主自治同盟浙江省委员会、浙江省台湾同胞联谊会两家单位合署办公,机构编制、人员编制分别独立,经费统一核拨、财务统一核算。两家单位均无下属单位。

二、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计878.71万元,与2018年相比,收、支总计各增加30.08万元,增长3.54%。主要原因是:行政运行经费增加、新增专项等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计806.54万元;包括财政拨款收入806.45万元(其中,一般公共预算806.45万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.99%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.09万元,占收入合计0.01%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0% 

(三)支出决算情况说明

本年支出合计715.61万元,其中基本支出585.84万元,占81.87%;项目支出129.77万元,占18.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计878.62万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加29.99万元,增长3.53%。主要原因是:行政运行经费增加、新增专项等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出715.61万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.89万元,下降4.90%。主要原因是:两岸交流项目等因故缩小规模、机关人员变动等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出715.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出597.18万元,占83.45%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出48.84万元,6.83%;卫生健康(类)支出10.66万元,1.49%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出58.92万元,8.23%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为886.48万元,支出决算为715.61万元,完成年初预算的80.72%,主要原因是①两岸交流项目等因故缩小规模;②机关人员变动,故行政运行经费执行受影响。其中:

1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为486.28万元,2019年支出决算为467.41万元,完成年初预算的96.12%, 决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动,故行政运行经费执行受影响。

2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。2019年年初预算为28.36万元,2019年支出决算为12.62万元,完成年初预算的44.50%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约建国70周年等活动简办。

3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。2019年年初预算为158.08万元,2019年支出决算为117.14万元,完成年初预算的74.10%,决算数小于预算数的主要原因是两岸交流项目等因故缩小规模。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为0.53万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为41.61万元,2019年支出决算为33.24万元,完成年初预算的79.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,养老保险缴费支出减少。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为16.64万元,2019年支出决算为15.08万元,完成年初预算的90.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,职业年金缴费支出减少。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为11.65万元,2019年支出决算为10.66万元,完成年初预算的91.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,医疗保险缴费支出减少。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为118.11万元,2019年支出决算为38.08万元,完成年初预算的32.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,住房公积金支出减少。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为25.75万元,2019 年支出决算为20.84万元,完成年初预算的80.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,购房补贴支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出585.84万元,其中:

人员经费459.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费126.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门本年无政府性基金财政拨款预算安排,因此,无相关内容。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.33万元,支出决算为13.17万元,完成预算的61.74%2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)任务批次人次减少;公务用车改革,故公务用车购置及运行维护费支出数小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4万元,占30.33%,与2018年度相比,减少1.72万元,下降30.07%,主要原因是厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.57万元,占11.90%,与2018年度相比,增加0.05万元,增长3.29%,基本持平;公务接待费支出决算为7.61万元,占57.77%,与2018年度相比,增加3.84万元,增长201.86%,主要原因是海内外台胞公务接待增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为5.72万元,支出决算为4万元,完成预算的69.93%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)任务批次人次减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为8万元,支出决算为1.57万元,完成预算的19.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革,故公务用车购置及运行维护费支出数小于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出1.57万元,主要用于保障本机关一般公共预算财政拨款的因公车改革移交公车平台后留用的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为7.61万元,支出决算为7.61万元,完成预算的100%。主要用于接待来访的海内外台胞及内宾等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计180人次。

外宾接待支出7.15万元,主要用于海内外台胞来访;接待136人次,7批次。

其他国内公务接待支出0.46万元,主要用于内宾来访。接待44人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目9个,共涉及资金129.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

本年无政府性基金财政拨款预算安排,因此,无相关内容。

本年未开展部门评价,因此,无相关内容。

本年未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)在2019年部门决算中反映综合(劳务及委托业务)及参政议政(培训)项目绩效自评结果。

综合(劳务及委托业务)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合(劳务及委托业务)项目绩效自评分为80分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为8.26万元,执行数为7.75万元,完成预算的93.83%。主要产出和效果:一是产出指标;二是效益指标。发现的问题及原因:该项目基本完成了预期绩效,原拟委托第三方的工作因报价太高未委托。

项目预算绩效管理表

指标类别

指标名称

指标值

权重

自评分

产出指标

劳务派遣人数

1

50.00

50.00

产出指标

委托业务数

1

20.00

0.00

效益指标

劳务派遣完成工作进度

100%

30.00

30.00

参政议政(培训)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政(培训)项目绩效自评分为90分,自评结论为“一般”。项目全年预算数为9万元,执行数为6.23万元,完成预算的69.22%。主要产出和效果:一是产出指标;二是效益指标。发现的问题及原因:该项目基本完成了预期绩效,下一步将根据学员反馈的意见进一步优化课程设置提高培训质量。

项目预算绩效管理表

指标类别

指标名称

指标值

权重

自评分

效益指标

培训学员满意度

≥90%

40.00

40.00

产出指标

培训天数

5

30.00

30.00

产出指标

培训参加人数

32

30.00

20.00

3.财政评价项目绩效评价结果 

本年未开展财政评价项目绩效评价。因此,无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年未开展部门评价项目绩效评价。因此,无相关内容。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出126.21万元,比年初预算数减少9.04万元,下降6.68%,主要原因是公务用车改革,公务用车购置及运行维护费支出减少;差旅费支出下降。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额45.08万元,其中:政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.63万元。授予中小企业合同金额45.08万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,台湾民主自治同盟浙江省委员会(浙江省台湾同胞联谊会)本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项):反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(民主党派及工商联事务)(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。